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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15788	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1011.96	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, SPIN JAH 7H22, FIAT DOBLO IWC-8600, FIAT STRADA JAS7E32, FIAT PALIO AML-5065, FIAT SIENA IQL1455, FIAT SIENA IYJ-5812, FIAT SIENA IYJ-5972	5,35	5.413,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, SPIN JAH 7H22, FIAT DOBLO IWC-8600, FIAT STRADA JAS7E32, FIAT PALIO AML-5065, FIAT SIENA IQL1455, FIAT SIENA IYJ-5812, FIAT SIENA IYJ-5972	5.413,97
20/10/2023	LIQ NOTA 326		5.413,97
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15788/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			5.413,97
TOTAL		5.413,97	5.413,97	5.413,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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