Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15789 |
Data de lançamento: |
20/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 3,05M X 1,10M X 6MM |
76,00 |
1.596,00 |
| 5.00 |
MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO. |
23,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2023 |
TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 3,05M X 1,10M X 6MM MANTA ASFÁLTICA 3 MM COM ALUMÍNIO. |
1.711,00 |
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| 25/10/2023 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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1.711,00 |
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| 10/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15789/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.711,00 |
| TOTAL |
1.711,00 |
1.711,00 |
1.711,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
