| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR |
| Número do empenho: | 15796 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 13.10.2023 PARTICIPAR DO SPEAKER EM ENCOLOGIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 409,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | DESPESAS DE VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 13.10.2023 PARTICIPAR DO SPEAKER EM ENCOLOGIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 409,27 | ||
| 20/10/2023 | DESPESAS DE VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 13.10.2023 PARTICIPAR DO SPEAKER EM ENCOLOGIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 409,27 | ||
| 26/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15796/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - 91169 | 409,27 | ||
| TOTAL | 409,27 | 409,27 | 409,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
