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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15837	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES .	55,92	1.118,40
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: SERVIÇO DE TROCAR MOLAS DIANTEIRAS, TORNO USINAR TAMBOR FREIO, TROCAR LONA FREIO, TROCAR CRUZETAS, TROCAR AMORTECEDOR E COXIM CABINE	125,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: SERVIÇO DE TROCAR MOLAS DIANTEIRAS, TORNO USINAR TAMBOR FREIO, TROCAR LONA FREIO, TROCAR CRUZETAS, TROCAR AMORTECEDOR E COXIM CABINE	1.493,40
20/10/2023	LIQ NOTA 014.635		1.493,40
10/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15837/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			950,10
10/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15837/2023			543,30
TOTAL		1.493,40	1.493,40	1.493,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/11/2023	543,30		Lançada
TOTAL		543,30