Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15880 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 439.44 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: FIORINO FLEX ISF- 3886, PALIO WEEK IQI-8957, FIORINO JAK1B36, FOCUS IXQ-7560, SPIN JAJ-5E17 |
5,35 |
2.351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: FIORINO FLEX ISF- 3886, PALIO WEEK IQI-8957, FIORINO JAK1B36, FOCUS IXQ-7560, SPIN JAJ-5E17 |
2.351,00 |
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| 23/10/2023 |
LIQ NOTA 316 |
|
2.351,00 |
|
| 13/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15880/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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2.340,62 |
| 13/11/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15880/2023 |
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10,38 |
| TOTAL |
2.351,00 |
2.351,00 |
2.351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
13/11/2023 |
10,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,38 |
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