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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15954 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL/500
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
155.06 DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 5,45 845,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 845,08
23/10/2023 LIQ NOTA 323 845,08
16/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15954/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 843,05
16/11/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15954/2023 2,03
TOTAL 845,08 845,08 845,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 16/11/2023 2,03 Lançada
TOTAL   2,03