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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	15956	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Finalidade: SEC. SAÚDE: SALA DO ALMOXARIFADO	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Finalidade: SEC. SAÚDE: SALA DO ALMOXARIFADO	74,00
22/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		74,00
04/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15956/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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