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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15969	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLO SECO DE CENOURA - BOLO SECO DE CENOURA	16,97	16,97
3.00	CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL - CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL Finalidade: SEC. SAÚDE: MATRICIAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	22,00	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	BOLO SECO DE CENOURA - BOLO SECO DE CENOURA CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL - CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL Finalidade: SEC. SAÚDE: MATRICIAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	82,97
17/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		82,97
23/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15969/2023 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140			82,97
TOTAL		82,97	82,97	82,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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