| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15978 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare - Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare | 625,00 | 625,00 |
| 1.00 | Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare - Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare | 615,00 | 615,00 |
| 1.00 | Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare - Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare | 545,00 | 545,00 |
| 2.00 | Cruzeta Cardam HCZ254 volare - Cruzeta Cardam HCZ254 volare | 228,00 | 456,00 |
| 1.00 | Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare | 475,00 | 475,00 |
| 1.00 | Mola Terceira Traseira AG70.3 volare - Mola Terceira Traseira AG70.3 volare Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 455,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare - Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare - Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare - Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare Cruzeta Cardam HCZ254 volare - Cruzeta Cardam HCZ254 volare Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare Mola Terceira Traseira AG70.3 volare - Mola Terceira Traseira AG70.3 volare Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 | 3.171,00 | ||
| 10/11/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.171,00 | ||
| 05/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15978/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 3.171,00 | ||
| TOTAL | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
