Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15978 |
Data de lançamento: |
24/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare - Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare |
625,00 |
625,00 |
| 1.00 |
Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare - Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare |
615,00 |
615,00 |
| 1.00 |
Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare - Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare |
545,00 |
545,00 |
| 2.00 |
Cruzeta Cardam HCZ254 volare - Cruzeta Cardam HCZ254 volare |
228,00 |
456,00 |
| 1.00 |
Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare |
475,00 |
475,00 |
| 1.00 |
Mola Terceira Traseira AG70.3 volare - Mola Terceira Traseira AG70.3 volare
Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 |
455,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2023 |
Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare - Mola Mestre Dianteira AG260.01P volare Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare - Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare - Mola Quinta Dianteira AG260.05P volare Cruzeta Cardam HCZ254 volare - Cruzeta Cardam HCZ254 volare Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare Mola Terceira Traseira AG70.3 volare - Mola Terceira Traseira AG70.3 volare
Finalidade: ONIBUS ITZ-1439 |
3.171,00 |
|
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| 10/11/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
3.171,00 |
|
| 05/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15978/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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|
3.171,00 |
| TOTAL |
3.171,00 |
3.171,00 |
3.171,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
