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Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15981	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro	286,00	1.144,00
12.00	Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro Finalidade: SEC. SAÚDE	257,00	3.084,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro Finalidade: SEC. SAÚDE	4.228,00
20/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.228,00
23/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15981/2023 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445			4.177,26
23/11/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15981/2023			50,74
TOTAL		4.228,00	4.228,00	4.228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	23/11/2023	50,74		Lançada
TOTAL		50,74