Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15982 |
Data de lançamento: |
24/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro - Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro
Finalidade: SEC. SAÚDE/ ALMOXARIFADO |
386,00 |
3.088,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2023 |
Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro - Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro
Finalidade: SEC. SAÚDE/ ALMOXARIFADO |
3.088,00 |
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22/11/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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3.088,00 |
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04/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15982/2023
JN PNEUS LTDA - 108102 |
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3.050,94 |
04/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15982/2023 |
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37,06 |
TOTAL |
3.088,00 |
3.088,00 |
3.088,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
04/12/2023 |
37,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,06 |
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