Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16024 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
conserto de pneus 175/70R14 - conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
128,00 |
| 1.00 |
conserto de pneus 900x20 - conserto de pneus 900x20 |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 |
73,67 |
147,34 |
| 1.00 |
conserto de pneu 215/65R16 102H - conserto de pneu 215/65R16 102H |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
conserto de pneus 235/75R17,5 - conserto de pneus 235/75R17,5
Finalidade: FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558, ONIBUS IZG-2D89, ONIBUS ITZ-1439, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
conserto de pneus 175/70R14 - conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 900x20 - conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 215/75R17.5 - conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneu 215/65R16 102H - conserto de pneu 215/65R16 102H conserto de pneus 235/75R17,5 - conserto de pneus 235/75R17,5
Finalidade: FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558, ONIBUS IZG-2D89, ONIBUS ITZ-1439, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583 |
435,34 |
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| 25/10/2023 |
LIQ NOTA 21 |
|
435,34 |
|
| 13/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16024/2023
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
|
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435,34 |
| TOTAL |
435,34 |
435,34 |
435,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
