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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16045	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: SEC. SAÚDE: SALA DE TRANSPORTES	29,00	29,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M1132, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: SEC. SAÚDE: SALA DE TRANSPORTES	29,00
09/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		29,00
23/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16045/2023 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 110710			28,65
23/11/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16045/2023			0,35
TOTAL		29,00	29,00	29,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	23/11/2023	0,35		Lançada
TOTAL		0,35