| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 16048 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL Finalidade: UPA: SOBRE ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | MATERIAL Finalidade: UPA: SOBRE ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 | 15.000,00 | ||
| 06/12/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 252,00 | ||
| 14/12/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 563,35 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16048/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 252,00 | ||
| 21/12/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 18,00 | ||
| 21/12/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 425,00 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16048/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 563,35 | ||
| 27/12/2023 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 318/2023 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | -13.741,65 | ||
| 02/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16048/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 443,00 | ||
| TOTAL | 1.258,35 | 1.258,35 | 1.258,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
