| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR 70% 1000ML - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR 70% 1000ML | 6,30 | 1.512,00 |
| 500.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: Finalidade: UPA | 8,75 | 4.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR 70% 1000ML - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR 70% 1000ML PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: Finalidade: UPA | 5.887,00 | ||
| 15/02/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 1.512,00 | ||
| 17/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 108307 | 1.512,00 | ||
| 03/03/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 4.375,00 | ||
| 09/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2023 - REF. MARÇO/2023 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 108307 | 4.375,00 | ||
| TOTAL | 5.887,00 | 5.887,00 | 5.887,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
