Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.27 |
AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA
Finalidade: SEC. OBRAS: PARA BOCAS DE LOBOS E CONSERTO DE CALÇADAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE |
160,00 |
203,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA
Finalidade: SEC. OBRAS: PARA BOCAS DE LOBOS E CONSERTO DE CALÇADAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE |
203,60 |
|
|
| 01/02/2023 |
LIQ NOTA 13822 |
|
203,60 |
|
| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
203,60 |
| TOTAL |
203,60 |
203,60 |
203,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
