| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 16132 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 784,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 784,18 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2023 | 784,18 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 16132/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 784,18 | ||
| TOTAL | 784,18 | 784,18 | 784,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
