| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16144 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 4.298,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 4.298,85 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2023 | 4.298,85 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 16144/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 198 | 4.298,85 | ||
| TOTAL | 4.298,85 | 4.298,85 | 4.298,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
