Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1622 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREADESTINO CHAPECÓ A BRASILIA DIA 06/02/2023 E DE BRASILIA A CHAPECÓ DIA 09/02/2023
Finalidade: GABINETE: PREFEITO MUNICIPAL |
6.026,37 |
6.026,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREADESTINO CHAPECÓ A BRASILIA DIA 06/02/2023 E DE BRASILIA A CHAPECÓ DIA 09/02/2023
Finalidade: GABINETE: PREFEITO MUNICIPAL |
6.026,37 |
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| 02/02/2023 |
LIQ EMPENHO |
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6.026,37 |
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| 02/02/2023 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-6.026,37 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHADO A MENOR |
-6.026,37 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
