Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1623 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ A BRASILIA DIA 26/03/2023 E DE BRASILIA A CHAPECÓ DIA 30/03/2023
Finalidade: GABINETE: PREFEITO MUNICIPAL |
2.661,22 |
2.661,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÓ A BRASILIA DIA 26/03/2023 E DE BRASILIA A CHAPECÓ DIA 30/03/2023
Finalidade: GABINETE: PREFEITO MUNICIPAL |
2.661,22 |
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| 10/02/2023 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.661,22 |
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| 10/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2023
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
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2.588,30 |
| 10/02/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1623/2023 |
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72,92 |
| TOTAL |
2.661,22 |
2.661,22 |
2.661,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
10/02/2023 |
72,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
72,92 |
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