| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16238 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 356,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 356,70 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2023 | 356,70 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 16238/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 001 | 356,70 | ||
| TOTAL | 356,70 | 356,70 | 356,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
