Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
02/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREADESTINO CHAPECÓ A BRASILIA DIA 05/02/2023 E DE BRASILIA A CHAPECÓ DIA 09/02/2023
Finalidade: GABINETE: PREFEITO MUNICIPAL |
7.049,97 |
7.049,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2023 |
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREADESTINO CHAPECÓ A BRASILIA DIA 05/02/2023 E DE BRASILIA A CHAPECÓ DIA 09/02/2023
Finalidade: GABINETE: PREFEITO MUNICIPAL |
7.049,97 |
|
|
| 06/02/2023 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
7.049,97 |
|
| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2023
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
|
|
6.856,80 |
| 08/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1644/2023 |
|
|
193,17 |
| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2023
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
|
|
6.856,80 |
| 08/02/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1644/2023 |
|
|
193,17 |
| 08/02/2023 |
Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 1644/2023 |
|
|
-193,17 |
| 08/02/2023 |
RETIDO EQUIVOCADAMENTE |
|
|
-6.856,80 |
| TOTAL |
7.049,97 |
7.049,97 |
7.049,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/02/2023 |
193,17 |
|
|
| ISS FORNECEDORES |
08/02/2023 |
193,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
386,34 |
|
|
