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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16492 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - TERMO DE CONVÊNIO SEL N.º 145/2022
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução do Convênio SEL 145/2022 - FPE 2022/0326, que tem como objeto a conjunção de esforços entre os participes para a realização da proposta Esportes, Lazer e Saúde em Frederico Westphalen, selecionada no ambi 29.400,15 29.400,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução do Convênio SEL 145/2022 - FPE 2022/0326, que tem como objeto a conjunção de esforços entre os participes para a realização da proposta Esportes, Lazer e Saúde em Frederico Westphalen, selecionada no ambi 29.400,15
22/11/2023 JOÃO MANOEL - ENGENHEIRO CIVIL 29.400,15
24/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16492/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 28.895,94
24/11/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16492/2023 504,21
TOTAL 29.400,15 29.400,15 29.400,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/11/2023 504,21 Lançada
TOTAL   504,21