| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 16492 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - TERMO DE CONVÊNIO SEL N.º 145/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução do Convênio SEL 145/2022 - FPE 2022/0326, que tem como objeto a conjunção de esforços entre os participes para a realização da proposta Esportes, Lazer e Saúde em Frederico Westphalen, selecionada no ambi | 29.400,15 | 29.400,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução do Convênio SEL 145/2022 - FPE 2022/0326, que tem como objeto a conjunção de esforços entre os participes para a realização da proposta Esportes, Lazer e Saúde em Frederico Westphalen, selecionada no ambi | 29.400,15 | ||
| 22/11/2023 | JOÃO MANOEL - ENGENHEIRO CIVIL | 29.400,15 | ||
| 24/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16492/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 28.895,94 | ||
| 24/11/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16492/2023 | 504,21 | ||
| TOTAL | 29.400,15 | 29.400,15 | 29.400,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/11/2023 | 504,21 | Lançada | |
| TOTAL | 504,21 |
