| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 16559 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE RAMAIS QUEIMADOS | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA REPARO NO QUADRO DE ENERGIA TROCA DE DISJUNTORES E FEITO BALANCEAMENTO DE CARGA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO CABO TELEFONICO COM DUAS LINHAS DANIFICADOS DO POSTE ATE A CENTRAL Finalidade: SEC. AS. SOCIAL - PARA A UNIDADE CRAS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE RAMAIS QUEIMADOS MAO DE OBRA REPARO NO QUADRO DE ENERGIA TROCA DE DISJUNTORES E FEITO BALANCEAMENTO DE CARGA MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO CABO TELEFONICO COM DUAS LINHAS DANIFICADOS DO POSTE ATE A CENTRAL Finalidade: SEC. AS. SOCIAL - PARA A UNIDADE CRAS | 580,00 | ||
| 10/11/2023 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 580,00 | ||
| 22/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16559/2023 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
