| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 16579 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.01 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT UNO WAY IWI 1C99 | 5,35 | 219,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT UNO WAY IWI 1C99 | 219,40 | ||
| 30/10/2023 | LIQ NOTA 373 | 219,40 | ||
| 10/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16579/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 219,40 | ||
| TOTAL | 219,40 | 219,40 | 219,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
