Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16589 |
Data de lançamento: |
31/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2023 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
RAMOS DE LED, BRANCO QUENTE, 220v;
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
72,53 |
725,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
RAMOS DE LED, BRANCO QUENTE, 220v;
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
725,30 |
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| 10/11/2023 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
725,30 |
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| 22/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16589/2023
STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 102113 |
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|
725,30 |
| TOTAL |
725,30 |
725,30 |
725,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
