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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	16618	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	460,00
40.00	Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO ESPERANÇA	6,18	247,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: GRUPO TERCEIRA IDADE UNIÃO ESPERANÇA	707,20
09/11/2023	LUQUIDADO POR LUCIANE VENDRUSCOLO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		707,20
22/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16618/2023 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			692,99
22/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16618/2023			14,21
TOTAL		707,20	707,20	707,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/11/2023	14,21		Lançada
TOTAL		14,21

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