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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16640	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo): SERVIÇO DE TROCAR PARACHOQUE COMPLETO, TROCAR FAROIS, DESENTORTAR ESTRUTURA DO PARACHOQUE E SOLDAR	193,75	1.937,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo): SERVIÇO DE TROCAR PARACHOQUE COMPLETO, TROCAR FAROIS, DESENTORTAR ESTRUTURA DO PARACHOQUE E SOLDAR	1.937,50
15/12/2023	PAULO TIGEMANN - SEC. DE OBRAS		1.937,50
20/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16640/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			1.786,55
20/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16640/2023			150,95
TOTAL		1.937,50	1.937,50	1.937,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	20/12/2023	150,95		Lançada
TOTAL		150,95