| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO LUIS SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 16657 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | BOTTONS 3.5 CM Finalidade: SEC. SAÚDE: MÊS DO DOADOR DE SANGUE | 1,30 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | BOTTONS 3.5 CM Finalidade: SEC. SAÚDE: MÊS DO DOADOR DE SANGUE | 1.300,00 | ||
| 10/11/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.300,00 | ||
| 16/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16657/2023 JOÃO LUIS SANTOS DE SOUZA - 111929 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
