| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS - CAIXA D' AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS Finalidade: EMEI MÃE DE DEUS | 313,00 | 313,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS - CAIXA D' AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS Finalidade: EMEI MÃE DE DEUS | 313,00 | ||
| 06/02/2023 | LIQ NOTA 23202 | 313,00 | ||
| 09/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2023 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 313,00 | ||
| TOTAL | 313,00 | 313,00 | 313,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
