Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1672 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS - CAIXA D' AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS
Finalidade: EMEI MÃE DE DEUS |
313,00 |
313,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
CAIXA D AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS - CAIXA D' AGUA FIBRA CAP. 500 LITROS
Finalidade: EMEI MÃE DE DEUS |
313,00 |
|
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| 06/02/2023 |
LIQ NOTA 23202 |
|
313,00 |
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| 09/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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313,00 |
| TOTAL |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
