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Exercício: 2023
Nome do Credor: D TROMBETA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	16733	Data de lançamento:	01/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. - CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS.	23,33	419,94
3.00	Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE: GRUPOS DE SAÚDE DO HOMEM QUE IRÃO OCORRER NO MÊS DE NOVAMEBRO NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CASTELINHO, DISTRITO DE OSVALDO CRUZ E LINHA SÃO JOÃO DO PORTO	18,90	56,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2023	CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. - CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral com gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE: GRUPOS DE SAÚDE DO HOMEM QUE IRÃO OCORRER NO MÊS DE NOVAMEBRO NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CASTELINHO, DISTRITO DE OSVALDO CRUZ E LINHA SÃO JOÃO DO PORTO	476,64
23/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		476,64
04/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16733/2023 D TROMBETA EPP - 83901			476,64
TOTAL		476,64	476,64	476,64
SALDO A PAGAR				0,00