| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 767.01 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 41,21 | 31.608,48 |
| 166.56 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 49,77 | 8.289,69 |
| 3561.08 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 25,19 | 89.703,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 129.601,78 | ||
| 06/02/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 129.601,78 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2023 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 105.236,66 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1679/2023 | 3.888,05 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1679/2023 | 6.220,88 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1679/2023 | 14.256,19 | ||
| TOTAL | 129.601,78 | 129.601,78 | 129.601,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/02/2023 | 3.888,05 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 07/02/2023 | 6.220,88 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 07/02/2023 | 14.256,19 | Lançada | |
| TOTAL | 24.365,12 |
