| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 16796 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS RAIOX DA UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.54 | contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Aten | 27.400,00 | 14.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Aten | 14.900,00 | ||
| 03/11/2023 | LIQUIDADO OFICIO Nª 281/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 14.900,00 | ||
| 03/11/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 281/2023 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 14.900,00 | ||
| 03/11/2023 | ESTORNO ERRO NO NUMERO DA NFS | -14.900,00 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16796/2023 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 | 14.900,00 | ||
| TOTAL | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
