Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16852 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) |
69,30 |
485,10 |
9.00 |
BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)
Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 IWC-8600, SPACEFOX IYN-9873, FIAT SIENA IYJ-5972, FIAT SIENA IYJ-5812, CRONOS BRANCO JBC 5G73, AMBULANCIA SAMU IQT-4067 |
39,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2023 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)
Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 IWC-8600, SPACEFOX IYN-9873, FIAT SIENA IYJ-5972, FIAT SIENA IYJ-5812, CRONOS BRANCO JBC 5G73, AMBULANCIA SAMU IQT-4067 |
836,10 |
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06/11/2023 |
LIQ NOTA 745 |
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836,10 |
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23/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16852/2023
RONALDO ZATTI - 99687 |
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818,16 |
23/11/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16852/2023 |
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17,94 |
TOTAL |
836,10 |
836,10 |
836,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
23/11/2023 |
17,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,94 |
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