| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16863 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PARACHOQUE COMPL. PLAST. R$1.180,00, 04UN - FAROL LD E LE R$1.132,00, 02UN - PARAFUSOS DIVERSOS R$176,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904 | 88.000,00 | 2.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PARACHOQUE COMPL. PLAST. R$1.180,00, 04UN - FAROL LD E LE R$1.132,00, 02UN - PARAFUSOS DIVERSOS R$176,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD/CARGO 1723 - IVY5904 | 2.488,00 | ||
| 15/12/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 2.488,00 | ||
| 20/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16863/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 2.488,00 | ||
| TOTAL | 2.488,00 | 2.488,00 | 2.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
