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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16909 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ/2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de empresa que disponibilize locação de palco para eventos diversos, sem cobertura, somente tablado, com as seguintes características: 6,6m de frente, 4,4m de profundidade, 0,50m de altura, piso madeirit naval de 16mm nivelado, capacidade máxima por metro quadrado (120kg metro quadrado), capacidade total 1.500kg.Montagem e desmontagem inclusa. Finalidade: FREDERICO EM LUZ 2.178,00 10.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 Contratação de empresa que disponibilize locação de palco para eventos diversos, sem cobertura, somente tablado, com as seguintes características: 6,6m de frente, 4,4m de profundidade, 0,50m de altura, piso madeirit naval de 16mm nivelado, capacidade máxima por metro quadrado (120kg metro quadrado), capacidade total 1.500kg.Montagem e desmontagem inclusa. Finalidade: FREDERICO EM LUZ 10.890,00
30/11/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 10.890,00
08/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16909/2023 CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - 85388 10.457,67
08/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16909/2023 432,33
TOTAL 10.890,00 10.890,00 10.890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/12/2023 432,33 Lançada
TOTAL   432,33