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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1691	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 ISB 6337 (LIXO): TROCAR FECHADURA EXTERNA E BATENTE, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS	193,75	426,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO AGRALE TCA 1300 ISB 6337 (LIXO): TROCAR FECHADURA EXTERNA E BATENTE, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS	426,25
06/02/2023	LIQ NOTA 1297		426,25
16/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			410,86
16/02/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1691/2023			15,39
TOTAL		426,25	426,25	426,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/02/2023	15,39		Lançada
TOTAL		15,39