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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Serviços de Mão de obra	44,00	88,00
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487: SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, VEICULO NÃO PEGAVA E FOI IDENTIFICADO AS MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO DESCONECTADOS.	50,48	50,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487: SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, VEICULO NÃO PEGAVA E FOI IDENTIFICADO AS MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO DESCONECTADOS.	138,48
06/02/2023	LIQ NOTA 9097		138,48
15/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			108,69
15/02/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1694/2023			29,79
TOTAL		138,48	138,48	138,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/02/2023	29,79		Lançada
TOTAL		29,79