Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17032 |
Data de lançamento: |
09/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 87519452 |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 84412164 |
41,18 |
41,18 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 500058316 |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 4897898 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 84348882 |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 500058311 |
113,75 |
113,75 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 330014AI |
142,00 |
142,00 |
| 1.00 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 87308933 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2023 |
FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 87519452 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 84412164 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 500058316 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 4897898 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 84348882 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 500058311 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 330014AI FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 87308933 |
830,93 |
|
|
| 20/11/2023 |
GILDO ROQUE BUSATTO - SEC.DA AGRICULTURA |
|
830,93 |
|
| 29/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17032/2023
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
830,93 |
| TOTAL |
830,93 |
830,93 |
830,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
