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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17037 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIORINO JAK1B36 32,21 64,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIORINO JAK1B36 64,40
04/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 64,40
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17037/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 64,40
TOTAL 64,40 64,40 64,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.