Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17069 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia Dentada 5592XS ducato - Correia Dentada 5592XS ducato |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
Tensor Correia Alternador 7839 ducato - Tensor Correia Alternador 7839 ducato |
720,00 |
720,00 |
| 1.00 |
Correia do Alternador 7PK1075 ducato - Correia do Alternador 7PK1075 ducato |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Kit Embreagem K228A ducato - Kit Embreagem K228A ducato |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 1.00 |
Cilindro Embreagem RDA1148 ducato - Cilindro Embreagem RDA1148 ducato
Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 |
585,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
Correia Dentada 5592XS ducato - Correia Dentada 5592XS ducato Tensor Correia Alternador 7839 ducato - Tensor Correia Alternador 7839 ducato Correia do Alternador 7PK1075 ducato - Correia do Alternador 7PK1075 ducato Kit Embreagem K228A ducato - Kit Embreagem K228A ducato Cilindro Embreagem RDA1148 ducato - Cilindro Embreagem RDA1148 ducato
Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 |
4.725,00 |
|
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| 30/11/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.725,00 |
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| 11/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17069/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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4.725,00 |
| TOTAL |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
