Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17075 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 178.18 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, SPIN JAH6J29 - Smash |
5,35 |
953,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, SPIN JAH6J29 - Smash |
953,27 |
|
|
| 10/11/2023 |
LIQ NOTA 588 |
|
953,27 |
|
| 06/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17075/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
|
953,27 |
| TOTAL |
953,27 |
953,27 |
953,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
