| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 17113 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | trocar guias de válvulas | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | trocar buchas biela | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | trocar bucha comando | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | teste virabrequim | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | polir virabrequim | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | plainar coletor | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | plainar cabeçote | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | padronizar pistões | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | montar cabeçote por válvulas | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | mandrilhar mancais bloco | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | mandrilhar buchas de comando | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | limpeza radiador | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | banho químico motor | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | assentar válvulas | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | aplainar bloco motor | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | alinhar bielas | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | trocar guias de válvulas trocar buchas biela trocar bucha comando teste virabrequim polir virabrequim plainar coletor plainar cabeçote padronizar pistões montar cabeçote por válvulas mandrilhar mancais bloco mandrilhar buchas de comando limpeza radiador banho químico motor assentar válvulas aplainar bloco motor alinhar bielas | 5.359,00 | ||
| 14/12/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 5.359,00 | ||
| 22/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17113/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.937,82 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17113/2023 | 421,18 | ||
| TOTAL | 5.359,00 | 5.359,00 | 5.359,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/12/2023 | 421,18 | Lançada | |
| TOTAL | 421,18 |
