Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17142 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 45 MM COM CHAVES. |
28,00 |
28,00 |
2.00 |
CORRENTE EM AÇO CARBONO, DIÂMETRO DE ELO 8MM 5/16", DEVE ESTAR GRAVADO NOS ELOS 8.8. |
24,88 |
49,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2023 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 45 MM COM CHAVES. CORRENTE EM AÇO CARBONO, DIÂMETRO DE ELO 8MM 5/16", DEVE ESTAR GRAVADO NOS ELOS 8.8. |
77,76 |
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15/12/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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77,76 |
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20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17142/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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77,76 |
TOTAL |
77,76 |
77,76 |
77,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.