| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 17152 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto do portão de acesso a pedestre da EMEI Mãe de Deus. | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 1.00 | Serviços de Conserto do portão de acesso a pedestre da EMEI Mãe de Deus. | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | Substituição do sistema de controle de acesso e interfone da EMEI Mãe de Deus. | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 1.00 | Serviços de Substituição do sistema de controle de acesso e interfone da EMEI Mãe de Deus. | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | Serviço de Substituição do sistema de controle de acesso e interfone da EMEF 21 de Abril | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Conserto do portão de acesso a pedestre da EMEI Mãe de Deus. Serviços de Conserto do portão de acesso a pedestre da EMEI Mãe de Deus. Substituição do sistema de controle de acesso e interfone da EMEI Mãe de Deus. Serviços de Substituição do sistema de controle de acesso e interfone da EMEI Mãe de Deus. Serviço de Substituição do sistema de controle de acesso e interfone da EMEF 21 de Abril | 5.915,00 | ||
| 23/11/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.915,00 | ||
| 22/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17152/2023 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 5.793,15 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17152/2023 | 121,85 | ||
| TOTAL | 5.915,00 | 5.915,00 | 5.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/12/2023 | 121,85 | Lançada | |
| TOTAL | 121,85 |
