| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 17183 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro - Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO | 258,00 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro - Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO | 516,00 | ||
| 18/01/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 516,00 | ||
| 23/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17183/2023 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 | 509,81 | ||
| 23/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17183/2023 | 6,19 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/01/2024 | 6,19 | Lançada | |
| TOTAL | 6,19 |
