Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17183 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro - Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro
Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO |
258,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro - Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro
Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO |
516,00 |
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| 18/01/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
516,00 |
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| 23/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17183/2023
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 |
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509,81 |
| 23/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17183/2023 |
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6,19 |
| TOTAL |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
23/01/2024 |
6,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,19 |
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