| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 17200 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 262.00 | Desinsetização de bocas de lobo (bueiros). Com emissão de laudo técnico. | 19,72 | 5.166,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Desinsetização de bocas de lobo (bueiros). Com emissão de laudo técnico. | 5.166,64 | ||
| 22/12/2023 | RICARDO GIOVENARDI - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 5.166,64 | ||
| 04/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17200/2023 EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - 110750 | 4.402,83 | ||
| 04/01/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17200/2023 | 195,48 | ||
| 04/01/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17200/2023 | 568,33 | ||
| TOTAL | 5.166,64 | 5.166,64 | 5.166,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/01/2024 | 195,48 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 04/01/2024 | 568,33 | Lançada | |
| TOTAL | 763,81 |
