Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.06 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses)
Finalidade: SMEC: ONIBUS IZG-2D89 |
176.000,12 |
9.855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses)
Finalidade: SMEC: ONIBUS IZG-2D89 |
9.855,00 |
|
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| 06/02/2023 |
LIQ NOTA 019.730 |
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9.855,00 |
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| 14/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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9.855,00 |
| TOTAL |
9.855,00 |
9.855,00 |
9.855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
