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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1730 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.50 Serviços de Mão de obra 44,00 1.342,00
14.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES 32,21 450,80
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SMEC: FIAT PALIO WEEK IQI-8957 - DIAGNÓSTICO ELETRONICO SCANNER, VISTORIA TECNICA, TROCA DE SONDA, TROCA BOMBA ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTOS, TROCA ÓLEO E FILTROS, SUBSTITUIÇÃO VELAS E CABOS 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SMEC: FIAT PALIO WEEK IQI-8957 - DIAGNÓSTICO ELETRONICO SCANNER, VISTORIA TECNICA, TROCA DE SONDA, TROCA BOMBA ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTOS, TROCA ÓLEO E FILTROS, SUBSTITUIÇÃO VELAS E CABOS 1.843,28
06/02/2023 LIQ NOTA 9106 1.843,28
14/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 1.759,99
14/02/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1730/2023 83,29
TOTAL 1.843,28 1.843,28 1.843,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/02/2023 83,29 Lançada
TOTAL   83,29