| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.50 | Serviços de Mão de obra | 44,00 | 1.342,00 |
| 14.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES | 32,21 | 450,80 |
| 1.00 | DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SMEC: FIAT PALIO WEEK IQI-8957 - DIAGNÓSTICO ELETRONICO SCANNER, VISTORIA TECNICA, TROCA DE SONDA, TROCA BOMBA ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTOS, TROCA ÓLEO E FILTROS, SUBSTITUIÇÃO VELAS E CABOS | 50,48 | 50,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SMEC: FIAT PALIO WEEK IQI-8957 - DIAGNÓSTICO ELETRONICO SCANNER, VISTORIA TECNICA, TROCA DE SONDA, TROCA BOMBA ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE ESCAPAMENTOS, TROCA ÓLEO E FILTROS, SUBSTITUIÇÃO VELAS E CABOS | 1.843,28 | ||
| 06/02/2023 | LIQ NOTA 9106 | 1.843,28 | ||
| 14/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.759,99 | ||
| 14/02/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1730/2023 | 83,29 | ||
| TOTAL | 1.843,28 | 1.843,28 | 1.843,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/02/2023 | 83,29 | Lançada | |
| TOTAL | 83,29 |
