| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 17305 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNO MICROONDAS 34L Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS | 719,00 | 719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | FORNO MICROONDAS 34L Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS | 719,00 | ||
| 24/11/2023 | ADRIANE WEBER FIORAVANTI - SEGUNDO SARGENTO | 719,00 | ||
| 11/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17305/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 724 | 710,37 | ||
| 11/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17305/2023 | 8,63 | ||
| TOTAL | 719,00 | 719,00 | 719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/01/2024 | 8,63 | Lançada | |
| TOTAL | 8,63 |
